Kontrole
XMLTreść
Kontrole zewnętrzne
- 2024
1.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - Departament Audytu i Kontroli
Zakres kontroli: Regulamin wynagradzania w kontekście racjonalności wydatkowania środków publicznych na podwyższone świadczenia pracownicze.
Protokół z kontroli z dnia 15.04.2024r.
2. Państwowa Inspekcja Pracy
Protokół z kontroli z dnia 08.05.2024r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 08.05.2024r.
- 2023
1.Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - Departament Audytu i Kontroli
Zakres kontroli: Analiza procesu przygotowania postępowania o zamówienie
publiczne, remontowe lub inwestycyjne oraz jego realizacja i rozliczenie
w latach 2021-2022
Protokół z kontroli z dnia 14.12.2023 r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.01.2024 r.
- 2021
1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Zakres kontroli: wykonywanie zadań służby bhp, przestrzeganie przepisów utrzymania obiektów budowlanych oraz przepisów ppoż. w jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa.
2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Zakres kontroli: przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2019, poz. 2158), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
- 2020
1. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
2. Archiwum Państwowe w Toruniu
Zakres kontroli: Kontrola ogólna przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności w zakresie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania oraz przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji archiwalnej.
Protokół z kontroli z dnia 30 listopada 2020 r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 stycznia 2021 r.
Wyjasnienia do wystąpienia pokontrolnego.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Zakres kontroli: Aktualnośc danych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
- 2019
1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Zakres kontroli: gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2018-2019.
Protokół z kontroli z dnia 03 lipca 2019 r.
2. ZUS Oddział w Toruniu
Zakres kontroli: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń spłecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świdaczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Protokół z kontroli z dnia 25 października 2019 r.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Zakres kontroli: prawidłowość wykonywania zadań obronnych, reagowania kryzysowego i obrony cywilnej.
Protokół z kontroli z dnia 15 października 2019 r.
- 2018
1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Zakres kontroli: wykorzystanie dotacji udzielonej z budżetu z uwzględnieniem kosztów utrzymania filii za lata 2016-2017 oraz ocena realizacji zapisu paragrafu 5 umowy KN-I.502.3.14.2017.
Protokół z kontroli z dnia 30 kwietnia 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 czerwca 2018 r.
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 05 lipca 2018 r.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Zakres kontroli: Realizacja form działalności w ramach edukacji kulturalnej w 2017 r.
Protokół z kontroli z dnia 20 listopada 2018 r.
- 2017
1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrola w zakresie umów cywilnoprawnych zawieranych przez jednostkę w latach 2015-2016 oraz prawidłowości delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych (delegacji) za w/w lata.
Protokół z kontroli z dnia 22 marca 2017 r.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Zakres kontroli: sprawdzenie zasadności skargi zarejestrowanej w Centralnym Rejestrze Skarg, Wniosków i Petycji Urzędu.
Z kontroli sporządzono raport, który nie został przekazany Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
- 2016
1. Archiwum Państwowe w Toruniu
Kontrola archiwum zakładowego w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności w zakresie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania i zabezpieczania, udostępniania oraz brakowania dokumentacji.
Protokół z kontroli z dnia 19 października 2016 r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 stycznia 2017 r.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrola umów zleceń zawieranych w latach 2011-2014 z etatowymi pracownikami instytucji.
Kontrola zgodności kwalifikacji osób zatrudnianych w latach 2011-2014 z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.
Protokół z kontroli z dnia 29 listopada 2016 r.
- 2015
1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Przestrzeganie prawa zamówień publicznych. Prawidłowość gospodarowania funduszem socjalnym.
Protokół z kontroli z dnia 11 maja 2015 r.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrola realizacji zadania "Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu".
Protokół z kontroli z dnia 16.06.2015 r.
3. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu
Kontrola w zakresie stanu sanitarno-higienicznego obiektu oraz przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Protokół z kontroli z dnia 18.12.2015 r.
- 2014
1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrola realizacji zadania "Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu".
Protokół z kontroli z dnia 13 marca 2014 r.
Protokół z kontroli z dnia 8 kwietnia 2014 r.
Protokół z kontroli z dnia 13 maja 2014 r.
Protokół z kontroli z dnia 7 lipca 2014 r.
Protokół z kontroli z dnia 25 lipca 2014 r.
- 2013
1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Kontrola gospodarki finansowej.
Protokół z kontroli z dnia 16 grudnia 2013 r.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Zakup wyposażenia i urządzeń informatycznych oraz modernizacja magazynu. Prawidłowośc zakupu oraz zaawansowanie prac przy modernizacji magazynu.
Protokół z kontroli z dnia 27 sierpnia 2013 r.
3. ZUS Oddział w Toruniu
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Protokół z kontroli z dnia 30 lipca 2013 r.
- 2012
1. Archiwum Państwowe w Toruniu
Kontrola archiwum zakładowego.
Protokół z kontroli z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalecenia pokontrolne z dnia 24 stycznia 2013 r.
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 5 lutego 2013 r.
2. Państwowa Inspekcja Pracy
Prawna ochrona pracy.
Protokół z kontroli z dnia 20.12.2012 r.
- 2011 r.
1. ZUS Oddział w Toruniu
Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowości ich wypłaty oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
Protokół z kontroli z dnia 31.10.2011 r.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Współpraca jednostek w realizacji umowy serwisowej z Max Elektronik S.A. w zakresie projektu Infobibnet.
Protokół z kontroli z dnia 12.10.2011 r.
Wyjaśnienia do protokołu z kontroli.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania zadań obronnych, reagowania kryzysowego i obrony cywilnej.
Protokół z kontroli z dnia 29.08.2011 r.
- 2010 r.
1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy
Stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, ze szczególnym uzględnieniem udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Protokół z kontroli z dnia 11 czerwca 2010 r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 lipca 2010 r.
Wyjaśnienia do wystąpienia pokontrolnego
- 2009 r.
1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrola z realizacji zadania "OPTIDON.pl" finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat 2008.
Protokół z kontroli z dnia 30 stycznia 2009 r.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrola z zakresu przepisów BHP.
Protokół z kontroli z dnia 7 kwietnia 2009 r.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrola stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Książnicy Kopernikańskiej.
Protokół z kontroli z dnia 28 maja 2009 r.
4. Archiwum Państwowe w Toruniu
Kontrola archiwum zakładowego.
Protokół z kontroli z dnia 8 grudnia 2009 r.
Zalecenia pokontrolne z dnia 20 stycznia 2010 r.
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 8 lutego 2010 r.
- 2008 r.
1. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
Prawidłowość uzyskania i wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w latach 2004-2006.
Protokół z kontroli z dnia 21 stycznia 2008 r.
2. ZUS Oddział w Toruniu
Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego oraz dokonywanie rozliczeń. Ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz dokonywanie rozliczeń.
Protokół z kontroli z dnia 16 kwietnia 2008 r.
3. Państwowa Inspekcja Pracy
Opinia dotycząca odstępstwa od obowiązujących przepisów.
Nie sporządzono dokumentacji kontroli.
4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Gospodarka finansowa za lata 2007 - III kwartał 2008 z elementami obejmującymi 2006 r.
Protokół z kontroli z dnia 27 marca 2009 r.
Aneks do protokołu z dnia 28 maja 2009 r.
Protokół z kontroli zamówień publicznych udzielonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną-Książnicę Kopernikańską z dnia 6 kwietnia 2009 r.
Wnioski pokontrolne z dnia 26 maja 2009 r.
Wyjaśnienia do wniosków pokontrolnych z dnia 2 czerwca 2009 r.
- 2007 r.
1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrola realizacji zadania i wydatkowania środków przyznanych w ramach dotacji celowej na zadanie "Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury".
Protokół z kontroli z dnia 23 stycznia 2007 r.
2. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kontrola problemowa realizacji zadań w ramach ZPORR projektu pn. "INFOBIBNET - informacja, biblioteka, sieć".
Informacja pokontrolna z dnia 13 kwietnia 2007 r.
3. Archiwum Państwowe w Toruniu
Lustracja wykonania zaleceń pokontrolnych.
Protokół lustracji wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 1 października 2007 r.